Goedemorgen allemaal,
Onze accountant wil een Soll-matrix die de basis vormt voor rechten in AFAS.
Specifieker
Ze adviseren ons om ten aanzien van AFAS het volgende te doen:
- Opstellen van een Soll-matrix, waarin per functiegroep de juiste functiescheiding wordt afgedwongen.
- Deze Soll-matrix vormt de basis voor de rechten in AFAS
- Bij iedere wijziging van personen in AFAS wordt gehandeld in overeenstemming met de Soll-matrix en dit wordt geautoriseerd door een leidinggevende.
Helaas voldoet het niet om de autorisatie-analyse van AFAS aan te leveren.
Extra informatie over onze autorisatie-inrichting
De meeste medewerkers worden geautoriseerd o.b.v. selectie en functie.
De autorisatie van een paar functies kan afwijken van de standaard, waardoor er nog een handmatige actie nodig is om een nieuwe medewerker in een van die functies de juiste rechten te geven. Er is dus meestal geen actie nodig om nieuwe medewerkers de juiste rechten te geven.
Als iemand (tijdelijk) extra autorisatie nodig heeft kan daar via een dossieritem een verzoek voor ingestuurd worden.
Voorbeeld
Is er iemand die hiervoor al een Soll-matrix heeft en een voorbeeld daarvan zou willen delen?